для чего нужен входной контроль на складе
Для чего нужен входной контроль на складе
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦИИ
Input inspection of products. General
Дата введения 1988-01-01
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.06.87 N 1809
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2009 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
* На территории Российской Федерации действуют ГОСТ Р 50779.10-2000 и ГОСТ Р 50779.11-2000.
1.2. Входной контроль проводят на предприятиях (в объединениях) и в организациях, разрабатывающих и изготовляющих промышленную продукцию, а также осуществляющих ее ремонт.
1.4. Входной контроль осуществляют по параметрам (требованиям) и методам, установленным в НТД на контролируемую продукцию, договорах на ее поставку и протоколах разрешения.
1.5. Номенклатуру продукции, контролируемые параметры (требования), вид контроля и объем выборки или пробы определяют исходя из стабильности качества продукции поставщиков, степени освоения новых видов продукции, важности данного параметра (требования) для функционирования выпускаемой продукции и устанавливают в перечне продукции, подлежащей входному контролю.
1.6. Разделы перечня разрабатывают:
1.7. Перечни продукции, подлежащей входному контролю, согласовывают с отделом технического контроля (ОТК), метрологической службой, а также с Государственной приемкой и (или) представительством заказчика* и утверждают:
1.8. Перечень продукции, подлежащей входному контролю, должен содержать:
1) наименование, марку (чертежный номер) и тип контролируемой продукции;
2) обозначение НТД, требованиям которой должна соответствовать продукция (реквизиты договора на поставку или протокола разрешения);
3) контролируемые параметры (требования) или пункты НТД (договора, протокола разрешения), в которых они установлены;
4) вид контроля, объем выборки или пробы, контрольные нормативы, разрешающие правила;
5) средства измерения или их технические характеристики;
6) гарантийный срок;
7) указания о маркировке (клеймении) продукции по результатам входного контроля;
8) допустимый расход ресурса при входном контроле (расход ресурса должен быть минимальным).
При необходимости в перечень допускается включать требования или указания, отражающие особенности продукции.
1.9. Входной контроль продукции устанавливают сплошным или выборочным. При установлении выборочного контроля планы контроля и правила приемки должны соответствовать установленным в НТД на продукцию.
Примечание. Для электрорадиоизделий с индексом «ОС» обязателен сплошной входной контроль.
1.10. При необходимости потребитель может проводить дополнительные проверки продукции, не предусмотренные установленными требованиями. Объем и методы проверок согласовываются между потребителем и поставщиком, а также с Государственной приемкой и (или) представительством заказчика.
При входном контроле допускается проводить тренировки комплектующих изделий в условиях и режимах, предусмотренных НТД, при этом в перечне продукции, подлежащей входному контролю, должны быть соответствующие указания.
1.11. Технологическую документацию на процессы входного контроля по Р 50-609-40* разрабатывают технологические службы предприятия по согласованию с ОТК, а также с Государственной приемкой и (или) представительством заказчика и утверждает главный инженер предприятия.
1.12. Решение об ужесточении, ослаблении или отмене входного контроля принимает потребитель по согласованию с Государственной приемкой и представительством заказчика на основе результатов входного контроля за предшествующий период или результатов эксплуатации (потребления) продукции.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2.1. Входной контроль проводит подразделение входного контроля, входящее в состав службы технического контроля предприятия (объединения).
2.2. Основными задачами входного контроля являются:
1) проверка наличия сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющей качество и комплектность продукции;
2) контроль соответствия качества и комплектности продукции требованиям конструкторской и нормативно-технической документации и применения ее в соответствии с протоколами разрешения;
3) накопление статистических данных о фактическом уровне качества получаемой продукции и разработка на этой основе предложений по повышению качества и, при необходимости, пересмотру требований НТД на продукцию;
4) периодический контроль за соблюдением правил и сроков хранения продукции поставщиков.
2.3. Входной контроль необходимо проводить в специально отведенном помещении (участке), оборудованном необходимыми средствами контроля, испытаний и оргтехники, а также отвечающем требованиям безопасности труда.
Рабочие места и персонал, осуществляющий входной контроль, должны быть аттестованы в установленном порядке.
Средства измерений и испытательное оборудование, используемое при входном контроле, выбирают в соответствии с требованиями НТД на контролируемую продукцию и ГОСТ 8.002*. Если метрологические средства и методы контроля отличаются от указанных в НТД, то потребитель согласовывает технические характеристики используемых средств и методы контроля с поставщиком, Государственной приемкой и (или) представительством заказчика.
* На территории Российской Федерации действуют ПР 50.2.002-94.
Для проведения испытаний, проверок и анализов, связанных с входным контролем, продукция может быть передана в другие подразделения предприятия (лаборатории, контрольно-испытательные станции и др.).
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
3.1. К входному контролю допускается продукция, принятая ОТК, представительством заказчика, Государственной приемкой предприятия-поставщика и поступившая с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке.
3.2. При проведении входного контроля необходимо:
1) проверить сопроводительные документы, удостоверяющие качество продукции, и зарегистрировать продукцию в журналах учета результатов входного контроля (приложение 1);
2) проконтролировать отбор складскими работниками выборок или проб, проверить комплектность, упаковку, маркировку, внешний вид и заполнить акт отбора выборок или проб;
3) провести контроль качества продукции по технологическому процессу входного контроля или передать в соответствующее подразделение выборки или пробы для испытаний (анализов).
3.3. Подразделение, получившее на испытания (анализ) выборки или пробы, проводит испытания в установленные сроки и выдает подразделению входного контроля заключение о соответствии испытанных выборок или проб установленным требованиям.
3.4. Результаты испытаний или анализов (физико-механических свойств, химического состава, структуры и т.п.) должны быть переданы в производство вместе с проверенной продукцией.
3.5. В производство должна передаваться принятая по результатам входного контроля продукция с соответствующей отметкой в учетных или сопроводительных документах.
Допускается маркировка (клеймение) принятой продукции.
3.6. Продукция, поступившая от предприятия-поставщика до проведения входного контроля, должна храниться отдельно от принятой и забракованной входным контролем.
3.7. Забракованная при входном контроле продукция должна маркироваться «Брак» и направляться в изолятор брака.
4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
4.1. По результатам входного контроля составляют заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполняют журнал учета результатов входного контроля.
4.2. В сопроводительных документах на продукцию делают отметку о проведении входного контроля и его результатах, маркируют (клеймят) продукцию, если это предусмотрено перечнем продукции, подлежащей входному контролю.
4.3. При соответствии продукции установленным требованиям подразделение входного контроля принимает решение о передаче ее в производство.
При выявлении в процессе входного контроля несоответствия установленным требованиям продукцию бракуют и возвращают поставщику с предъявлением рекламации.
При неоднократном получении недоброкачественной продукции или получении ее в крупных размерах потребитель сообщает об этом в территориальный орган Прокуратуры по месту нахождения поставщика.
4.5. По электрорадиоизделиям, принятым представительством заказчика, информацию направляют в головной институт заказчика по этим изделиям (приложение 3).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ________ КВАРТАЛ 20__ г.
Наиме-
нование продук-
ции, марка, тип продук-
ции, обозна- чение доку-
мента на ее поставку
Номер партии, дата изго-
товле-
ния и номер сопро-
води-
тель-
ного доку-
мента
Вид испы-
тания и дата сдачи образ- цов на испы-
тания
Номер и дата прото-
кола испы-
таний
Испы-
тание, при кото- ром выяв- лен брак
Номер и дата сос-
тавле-
ния рекла-
мации
При-
чина рек-
лама-
ции (пункт стан-
дарта, ТУ)
Меры по удов-
летво-
рению рекла- мации и при-
нятию штраф-
ных санк- ций
Меро-
прия-
тия предп-
риятия-
постав-
щика по закры-
тию рек-
лама-
ции
Входной контроль. Закупки
Стандарт предприятия
Порядок проведения входного контроля закупленной продукции.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает порядок действий по контролю поступающих товарно-материальных ценностей на предприятие, используемых в производстве серийной продукции, для оценки соответствия закупаемых ТМЦ требованиям нормативной документации.
Стандарт разработан службой ЛВК.
Действие настоящего стандарта распространяется на деятельность ЦС и ЛВК, а также других подразделений и служб предприятия, участвующих в данном процессе.
Ответственность за приемку ТМЦ по количеству, наименованию, наличию сопроводительных документов, состоянию упаковки, пломб несут работники Центрального Склада.
Ответственность за качественное и своевременное проведение входного контроля ТМЦ по качеству возлагается на работников ЛВК.
Процедура проведения входного контроля представлена в блок-схеме (приложение А).
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
3 Термины и определения
В данном стандарте использованы термины и определения, применяемые в отечественных ГОСТ, а также в международных стандартах.
4 Общие положения
4.1 Проверка закупленной продукции осуществляется согласно Рейтингу комплектующих, Инструкциям и ограничительным перечням проверок на входном контроле, а также данному стандарту.
4.2 Рейтинг комплектующих:
4.2.1 Перечень продукции, поступающей на предприятие, находится в сетевой папке предприятия и размещается на сервере.
Перечень содержит следующую информацию по ТМЦ:
4.2.2 В таблице 1 перечислены рейтинги продукции и соответствующие степени строгости проверок.
Степень строгости проверок:
В зависимости от рейтинга продукции используются следующие виды контроля:
Рейтинг 1: Контроль соответствия наименования на этикетках поступившего материала с заказом. Контроль работниками ЦС, согласно разделу 5.
ТМЦ, имеющие рейтинг 1 работниками ЦС на входной контроль в ЛВК не предъявляются.
При поступлении на контроль продукции, поступившей впервые, в случае введения новой номенклатуры или смены поставщика ей присваивается рейтинг 2. Контроль ТМЦ с рейтингом 2 проводится ЦС и ЛВК. Для подтверждения возможности использования данного материала в производстве при необходимости привлекаются технические службы.
При смене поставщика ТМЦ специалист ОМТС обязан сообщить в технологическое бюро цеха потребителя о запуске партии от нового поставщика с целью определения рейтинга.
Если, при проведении стандартной проверки, приемлемыми признаны 5 партий подряд, то такой продукции присваивается рейтинг 1. Для электронных компонентов, этикеток без надписей, упаковочных материалов кроме пакетов антистатических, метизов возможно присвоение рейтинга 1 по результатам 1 проверки. Для этого инженер ЛВК сообщает в Бюро нормирования материалов о необходимости смены рейтинга комплектующего на 1.
Если при использовании в производстве продукции с рейтингом 1 обнаруживается ее несоответствие, которое могло быть выявлено на входном контроле, то технолог цеха незамедлительно сообщает:
4.3 При получении положительных результатов проверки закупленной продукции представителями ЦС, ТМЦ с рейтингом 2 предъявляются в ЛВК для проверки по качеству вместе с приходным ордером (приложение Б).
4.4 На ЛВК объем выборки, параметры проверки установлены в Ограничительных Перечнях проверок на входном контроле (раздел 2), а также в технологических процессах, инструкциях, чертежах. Проверке подлежит также дата изготовления поступившей продукции, сертификат качества.
4.5 При невозможности проверки продукции с использованием имеющихся на предприятии приборов и оборудования поставщик предоставляет гарантию или свидетельство о проведении тестирования (с результатами замеров и испытаний).
4.6 В случае положительных результатов входного контроля продукции с рейтингом 2 в Приходных ордерах работник ЛВК ставит штамп ЛВК, подпись и дату.
5 Порядок приемки продукции на Центральном складе
5.1 Продукция поступает в зону «ПКИ-материалы. Зона приемки».
5.2 При поступлении продукции представители Центрального склада проверяют:
В случае отсутствия сопроводительной документации у экспедитора, сопровождавшего груз, работник ЦС осуществляет ее поиск в одной из упаковок с грузом.
5.3 Кладовщики Центрального склада производят проверку полученных ТМЦ согласно п.5.2 и передают сопроводительные документы специалисту по учету для создания приемки в системе 1С УПП.
5.4 Специалист по учету сверяет количество и наименование всех ТМЦ поступивших в зону «ПКИ-материалы. Зона приемки» (независимо от рейтинга) с ТТН в системе 1С УПП. В случае расхождения наименования и количества, поступивших ТМЦ с заказом, или несоответствия даты производства или идентификации в сопроводительных документах требованиям Ограничительных Перечней, специалист по учету передает информацию начальнику ОМТС (специалисту ОМТС) для принятия решения по оприходованию ТМЦ и работы с поставщиками.
5.4.1 На ТМЦ, принятые с рейтингом 1, работник ЦС создает перемещение в системе 1 С УПП на склад «ПКИ и материалы-Центральный склад».
Кладовщик ЦС оформляет ярлык и прикладывает его к каждой упаковке ТМЦ.
Ярлык содержит следующую информацию: наименование, код материала по 1С УПП и номер приходного ордера.
На продукцию, признанную годной, на которую не наклеиваются ярлыки, работники ЦС оформляют ярлык хранения в бумажном варианте. При хранении на складе и в момент выдачи в производство продукция должна сохранять читаемую маркировку. При необходимости кладовщик ЦС производит дополнительную маркировку продукции дубликатами ярлыков хранения.
5.4.2 На ТМЦ, принятые с рейтингом 2, специалист по учету распечатывает «Приходный ордер» (Приложение Б). Приходный ордер оформляется в одном экземпляре. Номер приходного ордера соответствует номеру записи в журнале регистрации закупаемой продукции. Заполненные приходные ордера хранятся на ЦС. Срок хранения приходного ордера – 5 лет.
В случае предъявления части партии или полностью 100% количества ТМЦ непосредственно в ЛВК, для проведения необходимых замеров и проверок, эти ТМЦ перемещают в системе 1 С УПП в зону «ПКИ и материалы — ЛВК».
При необходимости проведения срочной проверки, заведующий ЦС или по его указанию специалист по учету, ставит в распечатанном приходном ордере пометку «срочно», после чего приходный ордер передается кладовщику.
ВНИМАНИЕ: все последующие операции в первую очередь производятся со «срочными» ТМЦ и только затем – с остальными.
5.5 Кладовщик передает приходный ордер работнику ЛВК.
Работники ЛВК проводят проверку предъявленной продукции согласно разделу 6.
5.6 По итогам входного контроля приходный ордер со штампом ЛВК передается кладовщику.
Кладовщик раскладывает ТМЦ на стеллажи, делает отметку в приходном ордере, на какой стеллаж размещены ТМЦ и передает его специалисту по учету, для перемещения по 1С УПП ТМЦ на склад.
Выдача ТМЦ на оперативные склады ПДО (на склады цехов потребителей) осуществляется с соблюдением принципа FIFO.
5.7 В случае обнаружения несоответствия:
Допускается оставлять такую продукцию в зоне «ПКИ-материалы. Зона приемки» с биркой «Продукция, ожидающая решения» не более суток.
О выявленном несоответствии информируется по электронной почте начальник ОМТС, Директор по закупкам и логистике. Приемка в УПП систему при этом не производится. Начальником ЦС незамедлительно оставляется Акт и передается в ОМТС для извещения и вызова поставщика.
5.8 При запуске в производство ТМЦ до завершения входного контроля применяется процедура «запуска с синей полосой» (по производственной необходимости):
В том случае, если продукция будет изготовлена раньше получения результатов входного контроля, вся продукция (сопроводительные карты) идентифицируется синей полосой и изолируется в изолятор брака.
При положительном результате входного контроля продукция оформляется, как годная.
При отрицательном результате продукция признается несоответствующей и анализируется.
6 Приемка продукции в ЛВК
6.1 Продукция, поступающая в ЛВК, должна быть принята ОТК предприятия-изготовителя. Работники ЦС перемещают ТМЦ с рейтингом 2 в зону ожидания проверки — «ПКИ и материалы — ЛВК».
Срочные материалы проверяются в срок не более суток (от момента передачи копии приходного ордера в службу входного контроля, до получения необходимых заключений от специалистов и перемещения материала на склад, либо до созыва совещания по рассмотрению вопросов использования материалов) при условии, что одновременно поступает не более трех срочных разноименных материалов. Обычные материалы (не срочные) проверяются в соответствии с очередностью поступления в срок не более 2-х суток после поступления (при условии нахождения в зоне приемки в этот период не более 20 разноименных материалов и отсутствии срочных позиций). Исключение составляют ПКИ и материалы, для проверки которых необходимо производить опытную сборку в условиях производства. В случае превышения количества одновременных предъявлений начальник ЛВК согласует очередность проверки с ПДО цехов.
6.2 Работники ЛВК освобождаются от контроля качества и комплектности оборудования, оргтехники, технической оснастки, средств измерений, строительных и хозяйственных материалов, поступающих на предприятие для собственных нужд, контроль которых осуществляют соответственно ОГЭ, ОГМетр, хозяйственный отдел предприятия.
Входной контроль товарно-материальных ценностей, используемых для изготовления специальной оснастки в РИУ, проводится ЛВК.
6.3 Контролеры ЛВК, при проведении входного контроля поступившей продукции, руководствуются следующими документами:
6.4 Работник ЦС, на основании приходного ордера, производит отбор компонентов для проверки в соответствии с планом выборки, при необходимости привлекает логиста для перемещения выбранных компонентов в зону входного контроля.
6.5 В случае полного соответствия предъявленной продукции требованиям нормативной документации допускается регистрация результатов входного контроля в Рейтинге комплектующих и Журнале учета результатов входного контроля, без оформления протокола входного контроля. (Протокол оформляется в случае проведения больше 10 замеров).
Контролер ЛВК в строке «Приходного ордера», соответствующей проверенной продукции, ставит свой личный штамп, дату проверки, что означает идентификацию данной партии как принятой.
В Рейтинг комплектующих в графу «Дата поступления» в соответствующий месяц приемки контролер ЛВК заносит сведения о проверенной продукции: Партия/выборка/брак. Цвет графы-зеленый – партия допущена без замечаний.
Приходный ордер передается кладовщику, а выборка продукции перемещается в системе 1 С УПП на Центральный склад.
На принятую продукцию работник ЦС оформляет ярлык хранения с указанием количества продукции в партии, даты изготовления, номера приходного ордера.
6.6 При выявлении любых несоответствий предъявленной на входной контроль продукции, в том числе отклонений от требований НТД, отсутствии проверяемых ПКИ в Общем ограничительном перечне входного контроля или документе, регламентирующем порядок проверки ПКИ, контролер ЛВК оформляет протокол входного контроля (приложение В). Номер протокола соответствует номеру приходного ордера.
Работник ЛВК в Рейтинг комплектующих в графу «Дата поступления» в соответствующий месяц приемки заносит сведения о проверенной продукции: Партия/выборка/брак. Цвет графы-синий — партия допущена с замечаниями, красный – партия /брак.
6.6.1 Оформленные протоколы хранятся на ЛВК в течении 5 лет.
Пункт 3.3 «Использовать без доработки» заполняется в случае, когда начальник КТБ соответствующего цеха и начальник ОТК приняли решение об использовании сырья, материалов с отклонениями, не влияющими на качество конечной продукции и не увеличивает трудоемкость ее производства.
Пункт 3.4 «Использовать по разрешению» заполняется в случае, когда принимается решение об использовании ТМЦ с отклонениями от требований НТД с оформлением «Карты разрешения» в виду производственной необходимости.
Общий срок оформления карты разрешения не более 3-х суток с момента доведения соответствующего протокола до ДЗЛ.
Оформление и ответственность за своевременный выпуск карты разрешения возложены на ОМТС.
6.6.2 Ежедневно, в 8-30 на территории ЛВК собирается комиссия для принятия решения по несоответствующей продукции на предмет дальнейшего использования её в производстве, состоящая из Начальника ОТК, Директора по закупкам, Директора по производству, Начальника технологического бюро цеха потребителя или лиц, их заменяющих.
Основной задачей комиссии является принятие решений по использованию несоответствующей продукции.
В число решений о дальнейшем использовании продукции могут входить:
В случае установления техническими службами невозможности использования данной продукции контролёр ЛВК выписывает ярлык несоответствия, который крепится на видное место упаковки данной продукции.
Продукция, не подлежащая дальнейшему использованию, помещается в изолятор брака ЦС.
7 Требования к Ограничительным перечням проверок
7.1 Ограничительные перечни проверок комплектующих изделий и материалов формирует конструкторско-технологические бюро цехов потребителей. Согласование перечней с дирекцией по качеству обязательно. Утверждает перечни Директор по производству.
7.2 Перечень проверок продукции на входном контроле должен содержать:
7.3 При внесении в Ограничительные Перечни новых видов проверок ТМЦ, требующих проведения измерений, правильность проведения замеров универсальными средствами определяется конструкторско-технологическими службами и подтверждается ОГМетр. В этом случае извещение о внесении изменений в Ограничительные перечни, должно быть согласовано с указанными выше службами. При необходимости конструкторско-технологические службы разрабатывают технологические процессы входного контроля и приспособления для проведения измерений. Срок внедрения изменения должен быть определен с учетом сроков изготовления приспособлений и разработки техпроцесса входного контроля. Согласование техпроцессов входного контроля с Директором по качеству или начальником ОТК обязательно.
8 Работа с поставщиками
Забракованная продукция на входном контроле и в процессе производства, ожидающая решения поставщика, изолируется в изоляторе брака ЦС с ярлыком несоответствия.
В случае возникновения претензий по упаковке или количеству комплектующих, обнаруженных при приёмке на ЦС, ответственность за организацию работы с поставщиками несёт Директор по закупкам и логистике.
В случае выявлений несоответствий в процессе производства и в процессе эксплуатации, забракованные ПКИ помещаются в изолятор брака ЦС с «Бланком забракования покупного комплектующего» (Приложение Ж). В бланке указан характер брака, причина, по которой забракована продукция, дата проверки продукции, код УПП, № товарно-транспортной накладной и дата, за подписями ответственных лиц.
Для срочной отправки отказавшей продукции в гарантийный период изделий, выполняются следующие действия:
в течение одного рабочего дня с момента выявления отказавшего ПКИ, передать ПКИ в ЛВК с бланком забракования покупного комплектующего, с указанием в нем наименования ПКИ, кода УПП, ТТН и дату; № акта анализа изделий или 8D; фото отказавших изделий – ответственный Начальник БТК по ответственному цеху. В актах анализа указывать срок отправки не более 4 дней (2 дня получение ответа от поставщика на уведомление, в том числе оформление акта забракования ЛВК + 2 дня отправка ускоренным способом) – ответственный Начальник БТК по цеху. В течение 4 часов с момента получения отказавшего ПКИ, ЛВК оформляет и направляет уведомление поставщику и копию в ДЗЛ об ускоренной отправке ПКИ для анализа – ответственный ЛВК.
При получении ответа, ЛВК (не более 2 рабочих дней с момента отправки уведомления) направляет акт забракования (с указанием акта анализа-№ и даты) в ДЗЛ – ответственный ЛВК. В реестре сообщений заносятся данные по ПКИ в день отправки уведомления поставщику с выделением графы «дата отправки несоответствующей продукции поставщику (план-факт)» красным цветом – ответственный ЛВК. В течение 2 рабочих дней с момента получения акта забракования от ЛВК, специалист ДЗЛ оформляет отправку ПКИ ускоренным способом. ЛВК заполняет в реестре дату отправки факт.
К актам забракования прилагается форма 8D, где определен срок предоставления поставщиком мероприятий корректирующего действия.
При отсутствии от поставщика мероприятий корректирующего действия в течении 30 дней с момента отправки забракованной продукции в адрес поставщика оформляется повторный запрос мероприятий, копия направляется в ДЗЛ для работы с поставщиком. При отсутствии плана корректирующих действий в течение 3 дней с момента отправки повторного запроса мероприятий имеющийся задел ПКИ и следующая партия блокируется до получения мероприятий корректирующего действия с обозначением партии гарантийного качества.
Уведомление об обнаружении несоответствующей продукции может быть направлено по электронной почте в виде письменного сообщения в свободной форме, факсимильной связью, либо по форме уведомления (приложение Г). К нему, по необходимости, прикладываются подтверждающие документы: фотографии дефектов, карты замеров и т.п.
Если поставщик не отвечает на уведомление о несоотетствии в течение 3 дней, то претензия направляется повторно, с пометкой «Повторно», копия в ДЗЛ. Повторная претензия направляется так же и в случае обнаружения тех же несоответствий в следующих поставках. При отсутствии ответа поставщика на повторное уведомление в течении 3 дней имеющаяся и следующая партии данных изделий блокируется – ответственный Начальник ЛВК.
Для работы с поставщиками в сетевой папке предприятия находится Реестр сообщений поставщикам (Приложение Д), где отслеживается вся переписка в соответствии с установленными сроками и контролируется выполнение корректирующих мероприятий поставщиками.
Столбцы реестра немедленно заполняются ЛВК, начальник ОМТС отслеживает заполнение колонок «дата получения ответа, факт», «дата отправки несоответствующей продукции поставщику», «получение мероприятий от поставщика, факт».
При выявлении несоответствующей продукции на входном контроле или в процессе производства, не срочного характера, инженер по качеству ЛВК составляет «Акт о забраковании» (приложение Е) в течение 5 дней с момента ее выявления, но не позднее 4 месяцев со дня поступления продукции на ЦС.
Сканированные акты забракования находятся в сетевой папке предприятия. Инженер ЛВК направляет электронное сообщение в службу ОМТС и бухгалтерию о размещении на сервере нового акта забракования ТМЦ.
Ответственность за качество упаковки, соответствие наименования, марки, количества отгружаемой продукции акту забракования несет ЛВК.
Ответственность за упаковку забракованной продукции несет начальник цеха потребителя продукции.
Ответственность за соответствие отправляемой продукции по количеству и наименованию сопроводительным документам (ТТН, акту о забраковании и др.), а также за соответствие сроков отгрузки требованиям настоящего стандарта несет ОМТС.
Сроки оформления брака определены Инструкциями, также договорами на поставку продукции.
Сроки отправки брака поставщику определены договорами (контрактами).
При отсутствии требований по отправке брака в договорах и контрактах определены следующие сроки:
отправка забракованной продукции осуществляется работниками ОМТС в десятидневный срок с момента подписания акта о забраковании службой ЛВК;
в отдельных случаях срок может быть изменен Директором по закупкам и логистике (например, в случае организации отправки брака поставщику в более поздний срок), но не должен быть более 30 дней.
По итогам текущего месяца начальник ОМТС отслеживает заполнение реестра сообщений поставщикам в части своевременности отправки забракованных ПКИ и своевременности получения ПКД и принимает соответствующие меры по своевременному получению ответов от Поставщика. Инженер по качеству ЛВК ежемесячно до первого числа следующего месяца за отчетным направляет отчет по реестру сообщений директору по качеству и директору по закупкам и логистике.
9 Проведение инспекционного контроля Центрального склада
9.1 С целью выявления возможной порчи, истечения сроков хранения материалов и изделий со стороны ЛВК осуществляется инспекционный контроль Центрального склада не реже 1 раза в квартал с составлением акта. В акте проверки условий и сроков хранения закупленной продукции указываются: дата проверки, места проверки, выявленные недостатки.
9.2 Акт направляется заведующей ЦС, Начальнику ПДО для разработки мероприятий корректирующего и предупреждающего действия и устранения выявленных недостатков. Заведующая ЦС в течении 3 рабочих дней с момента получения акта предоставляет мероприятия корректирующего и предупреждающего действия, при необходимости данные мероприятия ставятся на контроль.
9.3. Результативность мероприятий ЛВК оценивает при очередном аудите.
9.4 При отсутствии мероприятий в установленный срок инженер ЛВК сообщает заведующей ЦС и начальнику ПДО об истечении сроков получения мероприятий и уведомляет о нарушении Директора по качеству.